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辽阳龙石风景旅游区管理处部门预算(2018年)

                                                                   

第一部分   辽阳龙石风景旅游区管理处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分   辽阳龙石风景旅游区管理处2018年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 部门预算收入总表

三、 部门支出总体情况表(按功能分类)

四、 一般公共预算支出总体情况表(按经济分类)

五、 一般公共预算基本支出明细表

六、 支出预算汇总表(按经济科目明细)

七、 财政拨款收支总体情况表

八、 一般公共预算基本支出明细表(机关运行经费)

九、 项目等支出预算明细表

十、 纳入预算管理的政府性基金收支明细表

十一、政府采购项目支出预算明细表

十二、政府购买服务项目支出预算明细表

十三、2018“三公”经费预算汇总表

第三部分   辽阳龙石风景旅游区管理处2018年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分 辽阳龙石风景旅游区管理处概况

 

一、工作职责:

代政府实行对龙石景区的开发、管理和?;すぷ?。

1.负责风景区地貌、景观、山体、野生动物等自然资源监督管理和环境?;?。

2.负责管理风景区林业和森林病虫害防治及防盗、防火工作。

3.负责管理风景区环境卫生、美化绿化,并配合市林业部门做好科研项目的研究。

4.负责风景区内商饮服务网点的经营、收费及景区道路交通秩序的管理。

5.承办上级部门交办的其他事项。

二、下设机构:

1.辽阳龙石风景旅游区管理处龙鼎山景区管理所

辽阳龙石风景旅游区管理处工人整体并入龙鼎山景区管理所,全额拨款事业单位,副科级建制。

2.辽阳龙石风景旅游区管理处石洞沟景区管理所

原石洞沟森林公园人员编制整体并入石洞沟景区管理所,全额拨款事业单位,副科级建制,对外保留辽宁省辽阳石洞沟森林公园牌子。

 

第二部分 辽阳龙石风景旅游区管理处部门预算公开表

 

 

 

第三部分 辽阳龙石风景旅游区管理处2018年部门

预算情况说明

 

一、关于辽阳龙石风景旅游区管理处2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,辽阳龙石风景旅游区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入和纳入预算管理的行政事业性收费,支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业支出、住房保障支出等。辽阳龙石风景旅游区管理处2018年收支总预算513.24万元。

 二、2018年度收入支出预算收支增减变化情况说明 

2018年收支总预算为513.24万元,与2017年相比减少44.06万,增加7.9%,主要原因是协议工工资、职业年金减少。

三、机关运行经费安排情况说明

2018年事业运行经费为238.68万元,主要用于办公费、水电费、邮电费、福利费、公共面积取暖费等支出。

    、政府采购情况说明

    2018年政府采购预算0元。

、关于辽阳龙石风景旅游区管理处2018“三公”经费预算情况说明

2018“三公”经费预算数11.42万元,其中:因公出国费0元;公务接待费0元;公车运行维护费11.42万元。2018年预算数比2017年预算数减少14.39%。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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作者:财政局    文章来源:本站原创    点击数:580    更新时间:2018-1-19
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